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政务公开内容——四、政府财政预算项目公开
时间:2016-9-29 16:27:34 点击:作者:admin 来源:交通所

4.1 工作计划公开


    作为职能目标和上报财政项目,2015年我所需要完成《2014年城市道路交通发展年度报告》、《2016年昆明城市道路设施建设白皮书》、《昆明中心城区三年道路建设计划(2016-2018年)》三个项目。开展情况如下:


    1、《2014年城市道路交通发展年度报告》及年度交通模型维护工作。“年报”编制是我所多年在城市交通规划研究中开展的常规性工作,是城市交通建设、运行状况的客观反映、是城市交通建设决策的参考依据、也是城市建设项目研究的依据之一,近年来还是开展城市各类创建和评比工作认定的技术支撑文件。交通调查和模型维护工作是年报工作的重要内容和城市交通研究的基础。为保持该项工作的完成时限和成果质量,我所提前应对,广开思路、想方设法克服困难,开展了各项调查和资料收集,组织人员抓紧时间进行编制,截止2015年10月30日,已经完成全部工作。


    2、《2016年昆明城市道路设施建设白皮书》编制工作。在配合完成上一年度白皮书调整及修改、报批、下发等服务工作的基础上,对昆明城市道路建设情况进行了进一步的核查、调查,结合今年城市建设形势,对工作进行了梳理,广泛征求意见进行调整、协调,截止2015年12月底完成编制和上报工作。


    3、《昆明中心城区三年道路建设计划(2016-2018年)》。该项目通过调查、梳理、总结我市交通建设现状,跟踪我市交通状态变化,预见未来交通的需求变化,提出未来三年我市的道路建设总目标、总任务及年度工作计划,是市政府开展近期道路建设、延续以年度白皮书的形式落实各年度的道路建设任务的主要依据。该项目因受本项目采购方式变化、《昆明中心城区“十三五”道路建设规划》(该项目责任单位为市住房与城乡建设局)编制进度影响,我所克服种种困难,开展了前期资料收集及分析研究,形成一定编制基础;在采购方式确定、资金到位,与其他单位协调条件成熟后,我所迅速推进该项工作。截止2015年12月底完成编制和上报工作。


    4、从局工作和所职能出发,我所及时按质按量完成市委、及局安排布置的各项工作任务,履行好下属单位的职责。


    5、针对局工作开展的部署,我所配合参与完成了《昆明市城乡规划管理技术规定》的修改工作及《关于交通影响评价规划管理暂行办法》的起草。

    6、充分利用昆苏友城合作平台,应对昆明面临问题。今年4月苏黎世代表团到昆明进行了技术交流,重点围绕“一带一路”背景下,昆明都市区范围内市郊列车线与国铁网络的一体化,不同轨道交通系统在昆明长水国际机场的衔接,以及米轨线路的再利用三个方面的问题展开了探讨和研究。在此基础上,苏黎世专家提出了书面技术咨询意见,已上报供相关领导和部门参考。11月与代表团继续就运行、管理等问题进一步开展研究并形成上报成果。


    7、积极推进单位科技建设,加强科技人才队伍培养。
    今年我所继续加大单位科技建设,《TOD导向下的新型城镇多模式低碳交通系统研究》、《大都市地区骨干轨道交通系统规划指标体系研究》两个项目获得住建部立项;推荐三个项目参加省优秀规划设计评选,三名同志获得副高职称。并参加了一系列国内专业技术领域交流活动。

4.2 经费开支使用情况公开

1、收入支出结构分析

2015年总收入164.91万元,其中:一般公共预算财政拨款164.91万元;占总收入的100%。总支出164.91万元,其中:基本支出164.91万元,占总支出的100%。按项目功能分类,城乡社区支出154.03万元,住房保障支出10.88万元。

  2、收入支出预算对比分析

基本支出

项目支出

收入合计

小计

工资福利支出

个人家庭补助支出

商品服务支出

预算收入

140.72

91.60

30.46

18.66

20.28

161.0

实际收入

164.91

117.04

25.13

22.74

0

164.91

 

差异分析:

一、工资福利支出中差异增加25.44万元是:1、2015年追加工资25.44万元(根据2015年核定工资指标,含补发工资)。

二、个人家庭补助支出中差异减少5.33(2.2+3.99-0.86)万元是:1、2015年追减年终一个月奖2.2万元。2、追减基本医疗保险、失业保险、工伤、生育、重特病医疗统筹3.99万元(根据实缴数核定);3、追加住房公积金0.86万元。

三、商品服务支出增加4.08万元,是追加福利费(年初未安排预算)。

四、项目支出减少20.28万元是预算安排采购软件未完成政府采购造成。

实际收入较预算收入增加3.91万元。(25.44-5.33+4.08-20.28)

3、收入支出与上年对比分析

 

2014年度

2015年度

  

   

136.63

164.91

  

   

基本支出

122.52

基本支出

164.91

项目支出

14.11

项目支出

0

支出合计

136.63

支出合计

164.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年与上年比较,单位基本支出按照预算定额执行,本年项目支出为零,虽然安排项目预算,但因未完成政府采购程序,所以未下达零余额额度,项目支出为零。2015年收入支出较2014年增加28.28万元(42.39-14.11),基本支出增加42.39万元,项目支出减少14.11万元,主要原因是:2014年是按15人核定预算(2014年没有,追加3人减少1人预算),2015年按17人核定预算,基本支出增加42.39万元的原因是:2015年增加补发工资及调薪工资33.03万元(按批复工资总额核定数);社会保障缴费增加2.51万元(按实缴数列支);商品服务支出增加6万元(追加福利费4.08及增加2人定额费1.92);对个人和家庭补, 助支出增加0.85万元。2015年项目支出较2014年减少14.11万元,2015年虽然安排政府采购预算,但因未完成政府采, 购程序,项目支出未实现。

4、重点经济分类支出执行情况

   2015年“三公”经费7.53万元,因公出国(境)费用5.11万元,公务用车运行维护费2.36万元,公务接待费0.06万元。2014年“三公”经费2.38万元,因公出国(境)费用为零,公务用车购置及运行维护费2.2万元,公务接待费0.18万元,2015年“三公”经费较2014年增加5.15万元,主要是:因公出国(境)费用增加5.11万元(新增),公务用车购置及运行维护费增加0.16万元,公务接待费减少0.12万元。

 2015年“三公”经费预算没有安排出国费用,公务用车运行费预算安排2.36万元,公务接待费控制在公用经费的2%以内。

5、年末收支结余情况分析

2015年单位收支结余为零。本年收164.91万元,本年支出164.91万元,年末收支为零。

4.3 成果公开

1、2014昆明城市交通发展年度报告

http://www.kmuti.com/jtnb/2014/

 

      2、二O一六年昆明中心城区道路建设白皮书及道路交通综合整治计划

  

      3、昆明中心城区三年道路建设计划(2016-2018)

 

 

      4、昆苏合作成果

 

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